|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 - žp |
9.7.2018 |
Predmetom tejto zmluvy je dosiahnutie vzájomnej dohody zmluvných strán o základných... |
ELEKOS |
37857690 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2018003051 |
9.7.2018 |
Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018002973 |
9.7.2018 |
Vodné a stočné MsÚ I. - VI. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018003014 |
9.7.2018 |
Vodné a stočné IV. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02470287 |
9.7.2018 |
Nájomné za HD set top box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018003122 |
9.7.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádyanie odpadových vôd preddavok VII. - IX. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018117 |
4.7.2018 |
Demontáž a montáž PRVN |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180259 (2018019) |
4.7.2018 |
Zabezpečenie kultúrneho programu k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5 671,83 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/maj/2018 |
3.7.2018 |
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu - športové náradie pre ZŠ... |
Národné športové centrum Bratislava |
30853923 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
362018 |
3.7.2018 |
Vyčistenie a obnovenie pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180253/1800213 |
2.7.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 6/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180283 |
2.7.2018 |
Čítacie zariadenie, software, hardware k RTG na PLK Stará Turá |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
35 868,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180252/0004289385 |
29.6.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/maj/2018 |
29.6.2018 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 25 |
Anna Gulánová |
|
1,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180248 (20187422) |
28.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59180003 (24521562) |
28.6.2018 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2018 - 5/2019) |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2018 BD |
28.6.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Jarábková Jarmila |
|
541,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018115 |
28.6.2018 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
1 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018116 |
28.6.2018 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď do Dunajskej Stredy. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018022 |
28.6.2018 |
Práce naviac pri demolácii rodinného domu na Družstevnej ul. 448/40 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1 244,72 EUR |