| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190458 |
7.10.2019 |
Office TV M |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190451 |
7.10.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190452 |
7.10.2019 |
Vodné a stočné vyúčtovanie za júl až september 2019 za HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190448 |
7.10.2019 |
Elektrická energia 10/2019 -hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190459 |
7.10.2019 |
Spracovanie miezd za 8/2019 v Programe personalistika a Mzdy (Softip Profit). |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019210 |
7.10.2019 |
Realizácia zemných prác na terénnych úpravách vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190460 |
7.10.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190469 |
7.10.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2019 - 17.10.2020) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
9 177,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019211 |
7.10.2019 |
Oprava záložného zdroja, disk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
278,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/MAJ/HLZ/2019 |
3.10.2019 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 442/7,440/5, 440/2, 546/203 |
Peter Ježík |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019209 |
3.10.2019 |
Nasadenie krtických updatov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190449 |
3.10.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019207 |
2.10.2019 |
Oprava Dacia NM 358 CZ. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019208 |
2.10.2019 |
Oprava Roomster 1,2 NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
603,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190439 |
2.10.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 19.9.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190441 |
2.10.2019 |
Kópie za obdobie 9/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
111,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190440 |
2.10.2019 |
Kópie za obdobie 7/2019- 9/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
230,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
28/MAJ/HLZ/2019 |
2.10.2019 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
29/MAJ/HLZ/2019 |
2.10.2019 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8814/1 |
Bc. Matúš Jankovič |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190446 |
2.10.2019 |
Jedálne kupóny za mesiac október 20019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 708,40 EUR |
