| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019223 |
25.10.2019 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
332,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019224 |
25.10.2019 |
Podpora softweru Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
596,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131906029 |
24.10.2019 |
Vytýčenie sietí v správe ZD pre areál MŠ 153 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190508 |
24.10.2019 |
Oprava auta Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
346,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019221 |
24.10.2019 |
Servis tlačiarní Epson, oprava záložného zdroja |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34-10/2019 |
24.10.2019 |
Realizácia verejného obstarávania (zaslanie oznámenia o vyhlásení VO) Prestavba domu... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
24.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia - Pracovná zdravotná služba |
MYPRO, s. r. o. |
52531431 |
513,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019222 |
24.10.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 676,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
35/MAJ/HLZ/2019 |
23.10.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Mgr. Peter Michalec a Marcela Michalec Kontinová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/VYS/HLZ/2019 |
22.10.2019 |
Maliarske a natieračské práce v MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
22 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019220 |
22.10.2019 |
Propagačné materiály s motívom mesta Stará Turá |
3Vmedia, s. r. o. |
46024221 |
925,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/KP/HLZ/2019 |
22.10.2019 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
65 320,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190564 |
22.10.2019 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019174 (51190497) |
21.10.2019 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Mišík s.r.o. |
44717342 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190503 |
21.10.2019 |
Koncertné vystúpoenie skupiny DUO SONET pri príležitosti podujatia - Mesto seniorom / Mesiac... |
AntAgency, s. r. o. |
46228969 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019243 |
18.10.2019 |
zemné práce na terénnych úpravách vnútrobloku ul. Hurbanova |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900393 |
18.10.2019 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov Stará Turá za 7-9/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019219 |
17.10.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6621907764 |
17.10.2019 |
vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/MAJ/HLZ/2019 |
17.10.2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáž poloklinika |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
36,00 EUR |
