| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200005 |
25.3.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 3/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07032020 |
24.3.2020 |
Odpadkové koše LINEA 50l |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
706,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020043 |
23.3.2020 |
Ochranné rúška |
ARTS Fashion EUROPE, s.r.o. |
36506168 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200100 |
23.3.2020 |
Dezinfekčné prostriedky. |
Office Depot s.r.o. |
|
72,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020044 |
23.3.2020 |
Ochranné a dezinfekčné prostriedky |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
664,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200101 |
23.3.2020 |
Poštové služby 2/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
884,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200105 |
23.3.2020 |
Dezinfekcia na ruky. |
VIVACO-SK, s.r.o. |
44422814 |
92,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020045 |
19.3.2020 |
Čistiace gély. |
VIVACO-SK, s.r.o. |
44422814 |
92,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020047 |
19.3.2020 |
Materiál na výrobu rúšok pre mesto Stará Turá |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
238,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200070/101202054 |
18.3.2020 |
elektrina ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071/8716556357 |
18.3.2020 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200085/2000082 |
18.3.2020 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200094/8253993234 |
18.3.2020 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020046 |
17.3.2020 |
Dezinfekčné prostriadky. |
Office Depot s.r.o. |
|
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200079 |
12.3.2020 |
Autobusová doprava 02/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200088 |
11.3.2020 |
Prenájom tlačiarne 2/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200089 |
11.3.2020 |
Prenájom tlačiarne a vyhotovenie kópií 2/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200090 |
11.3.2020 |
Rozmiestnenie volebných tabúľ - voľby do NR SR. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
51,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020041 |
11.3.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
52,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200091 |
11.3.2020 |
Telefónne hovory 2/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,24 EUR |
