| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200573 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie 01.07.-31.12.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
129,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200572 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Drgoňova dolina X. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200571 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Súš VII. - XII. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
9,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210005 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné za obdobie 01.01.-31.03.2021 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200570 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Papraď VII. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200574 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné budova Meského úradu ST - zúčtovanie VII. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
30,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200575 |
12.1.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210003 |
12.1.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200579 |
12.1.2021 |
Kópie za obdobie 12/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200578 |
12.1.2021 |
Kópie za obdobie 10/2020- 12/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
212,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021007 |
12.1.2021 |
Kancelársky nábytok |
Office Depot s.r.o. |
|
388,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210001 |
12.1.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210002 |
12.1.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/KP/HLZ/2021 |
12.1.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Pomáhame SPPolu |
Nadácia SPP |
31818625 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/DOD/2021 |
11.1.2021 |
Doplnenie rozpočtu o položku č. 308 - D+M Rekuperačná jednotka pr. 150mm, 35-70m3/h vrátane... |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210007 |
11.1.2021 |
Jedálne kupóny za mesiac január 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 380,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/MAJ/HLZ/2021 |
11.1.2021 |
Doplnenie čísla zmluvy objednávateľa |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210002 |
11.1.2021 |
vypracovanie PD Detské dopravné ihrisko - doplatok |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
1 550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200568 |
8.1.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS 12/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 768,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200569 |
8.1.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 12/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
