| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021015 |
19.1.2021 |
Formuláre a matričné doklady |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
149,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/MAJ/HLZ/2021 |
18.1.2021 |
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. 3017/1 |
Michal Bednárik |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021011 |
18.1.2021 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
363,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6021084 |
18.1.2021 |
Jednorazové rukavice pre celoplošné testovanie |
P&M&P, s.r.o. |
45313059 |
57,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210010 |
18.1.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
512,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021012 |
18.1.2021 |
Šatňové lístky pre celoplošné testovanie |
CSL, s. r. o. |
51484226 |
67,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021008 |
15.1.2021 |
Overaly a ochranné návleky na celoplošné testovanie |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
1 429,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021009 |
15.1.2021 |
Papierové utierky na celoplošné testovanie |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
66,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021010 |
15.1.2021 |
Jednorazové rukavice pre celoplošné testovanie |
P&M&P, s.r.o. |
45313059 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200580 |
14.1.2021 |
Elektr. energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
332,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210008 |
14.1.2021 |
Telefónne hovory 1/2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000498 |
14.1.2021 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 12/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
360,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210011 |
14.1.2021 |
Tlačivá k DZN. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210012 |
14.1.2021 |
Telefón. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
428,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
13.1.2021 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200577 |
13.1.2021 |
BOZP a OPP za 12/2020 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210009 |
13.1.2021 |
ZOS internet ADSL Rapid 1/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200581 |
13.1.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
53,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120006 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné I. - III./2021 budova Mestského úradu ST. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210004 |
12.1.2021 |
Office TV M |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
