| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011220034 |
14.4.2011 |
Autobusové spojenie za obdobie 3/2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900029395 |
14.4.2011 |
Bankový poplatok za účelom auditu |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240302478 |
15.4.2011 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 4/2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
679.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000518631 |
15.4.2011 |
Pošta za obdobie 3/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
196.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411006826 |
18.4.2011 |
Internet mes. popl. 4/11- ZOS Stará Turá |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006242011 |
18.4.2011 |
Služby OPP a BOZP 1-3/2011- ZOS Stará Turá |
Pyroservis a.s. OZ |
30813905 |
39.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006232011 |
19.4.2011 |
POa BOZP za obdobie 1-3/2011 |
Pyroservis a.s. OZ |
30813905 |
239.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110083366 |
19.4.2011 |
Služby od GTS Slovakia a.s. za obdobie 3/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
173.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4111007292 |
19.4.2011 |
Internet za mesiac apríl 2011 (ADSL Active Plus, IP, Upload) |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
54.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/11 |
20.4.2011 |
Zhotovenie lekárskych posudkov |
ESAMED s.r..o. |
44350741 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/04002 |
20.4.2011 |
Výpis z dokumentácie pre lekárske posudky |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/157 |
20.4.2011 |
Vypísanie lekárskych nálezov |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/156 |
20.4.2011 |
Vypísanie lekárskych nálezov |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110007 |
21.4.2011 |
Kúpa prac. nástrojov a prac. náradia pre zamestnancov MOS za mesiac apríl 2011. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
73.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11041901 |
21.4.2011 |
Zakúpenie ochranných prac. pomôcok a prac. nástrojov pre zamestnancov MOS za mesiac apríl -TS. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
48.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/35 |
26.4.2011 |
Vyhotovenie lekárskych posudkov |
ESAMED s.r..o. |
44350741 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110185 |
26.4.2011 |
Veľkoplošná reklamná tabuľa |
MYPRINT s.r.o. |
36340189 |
146.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100156 |
26.4.2011 |
Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
58,444.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100157 |
26.4.2011 |
Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
13,439.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1000576 |
27.4.2011 |
Nájom pre azylovú izbu |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
