| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000518631 |
15.4.2011 |
Pošta za obdobie 3/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
196,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021022 |
26.1.2021 |
Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom na skríningové testovanie |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
196,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210033 |
2.2.2021 |
Dezinfekčné prostriedky pre skríningové testovanie |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
196,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016093 |
20.5.2016 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
Balloonia |
03878104 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/kult/2016 |
30.5.2016 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
Balloonia |
03878104 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017180330 |
27.2.2017 |
Pečať rozvoja obcí a miest 2016. |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220232 |
13.5.2022 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190195 |
16.5.2019 |
Plynové revízie kotla a rozvodu plynu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
197,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150283 (34501075) |
1.7.2015 |
Kópie za obdobie 6/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
197,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2016 |
4.3.2016 |
Zmluva o finančnom vklade do projektu: "Chodníčky za poznaním slovensko- moravského... |
OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
197,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016025 |
1.2.2016 |
Tlač a väzba kroniky, väzba spravodajcov a výroba dosiek pre obrady |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
197,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2012 |
12.10.2012 |
Finančný vklad do projektu "Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia",... |
OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201615 |
30.5.2016 |
Úhrada opravy vozidla Roomster pre opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190490 |
15.10.2019 |
Zavedenie GDPR (kontrolný deň) - dopravné náklady |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
198,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OVS/HLZ/2020 |
17.6.2020 |
Servisné služby a podpora pre programové vybavenie KERIO CONNECT a KERIO CONTROL |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200249 |
7.7.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac jún 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200309 |
10.8.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac júl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200342 |
8.9.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac august 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200384 |
7.10.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac september 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200449 |
5.11.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac októbre 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
