| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220412 |
9.9.2022 |
Telekomunikačné poplatky august 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220476 |
12.10.2022 |
Telekomunikačné poplatky za september 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220537 |
14.11.2022 |
Telekomunikačné poplatky X./2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220599 |
9.12.2022 |
Telekomunikačné poplatky za november 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220676 |
12.1.2023 |
Telekomunikačné poplatky Mestský dom 12/2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230052 |
13.2.2023 |
Telekomunikačné poplatky január 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230101 |
13.3.2023 |
Telekomunikačné poplatky za február 2023 - MsD. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230160 |
14.4.2023 |
Telekomunikačné poplatky za marec 2023 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230253 |
8.6.2023 |
Telekomunikačné poplatky za máj 2023 - Mestský dom |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300383 |
14.7.2023 |
Telekomunikačné poplatky 06/2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k MZ č. 8/2010 |
20.6.2011 |
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 8/2010 v súvislosti so zmenou sadzby DPH z 19 % na 20% |
BA-MA s.r.o. |
36721395 |
159,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210092 |
9.3.2021 |
Elektrika za február 2021 - sobášna miestnosť |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
159,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/maj/2011 |
13.4.2011 |
Nájom pozemku parc. č. 5/5 |
Jarmila Petrovičová |
14129329 |
159,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220556 |
1.12.2022 |
Príslušenstvo k telefónu pre Apple iPhone 13. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
159,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011003 |
27.1.2011 |
Dodávka technického koberca rozmerov 550x440 cm - 22 m² |
LIMEX SK s.r.o. KOBERCE TREND |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/maj/2011 |
21.2.2011 |
Predaj nehnuteľností: pozemok parc. č. 8775/5 – zast. plocha o výmere 34 m2, pozemok parc.... |
Miloš Pelikán |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011118 |
28.10.2011 |
oprava motorového vozidla Škoda ROOMSTER ŠPZ NM 732 BL |
Ušiak Michal |
44131275 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/42 |
31.5.2012 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014031 |
20.2.2014 |
Objednávame si u vás výrobu a montáž okennej mreže |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Doh1/kult/2014 - Doh4/kult/201 |
6.8.2014 |
Dohody o vykonaní práce - projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviaciach,... |
Remeselníci - Bublavá, Durcová J., Durcová V., Hornáček |
|
160,00 EUR |
