| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230512 |
23.10.2023 |
Prenájom volebných miestností počas konania parlamentných volieb - energie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023218 |
20.11.2023 |
Servis vozidla ŠKODA OCTAVIA NM 107BI |
Fox Auto Trade |
312002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
12.1.2024 |
Vývoz Žumpy HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240003 |
15.1.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 |
Obec Hrašné |
311634 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024013 |
30.1.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas prezidentských volieb 2024 (23.3.2024) |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024023 |
12.2.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas prezidentských volieb 2024 - II.kolo... |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024055 |
11.3.2024 |
Služby BOZP a OPP 2/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240104 |
2.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas prezidentských volieb 2024 (23.3.2024) |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024083 |
11.4.2024 |
Služby BOZP a OPP 03/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240134 |
12.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas prezidentských volieb 2024 - II.kolo... |
Stredná priemyselná škola |
00893188 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024053 |
19.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) |
Stredná priemyselná škola |
00893188 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024060 |
30.4.2024 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240008 |
13.5.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, I.Q 2024 |
Obec Hrašné |
311634 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240100 |
22.5.2024 |
Služby BPZP a OPP 04/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024114 |
6.6.2024 |
Služby BOZP a OPP 05/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024081 |
11.6.2024 |
Preprava autobusom dňa 7.9.2024 o na trase Stará Turá - Nárcií a späť - 80.výročie SNP |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240232 |
17.6.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) |
Stredná priemyselná škola |
00893188 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024135 |
11.7.2024 |
Služby BOZP a OPP 6/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200499 |
11.11.2022 |
Dodávka tepla 1.10.2022-14.10.2022 - objekt Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
150,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210693 |
19.1.2022 |
Spotreba vody za rok 2021 v HZ Stará Turá, Mýtna ul. - suterén. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
150,52 EUR |
