| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240110 |
9.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240111 |
9.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024014 |
30.1.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024022 |
30.1.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023169 |
23.8.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva pre voľby do NR SR 20232 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018023 |
26.6.2018 |
Prenájom, montáž a demontáž lešenia pri rekonštrukcii pamätníka 1. sv. vojny na námestí |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
252.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019179 |
9.9.2019 |
Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113302591 |
2.7.2013 |
Prenosné WC jarmok |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131006 |
3.12.2012 |
preplatné týždenníka MY |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.8.2023 |
Preplatok tel.hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-7.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200006 |
25.1.2021 |
Preplatok za dodávku zemného plynu za rok 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
-4,042.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400224 |
3.6.2014 |
Preplombovanie elektromerov v garážach na Hurbanovej Ul. |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
56.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/16 |
12.10.2015 |
Prepracovanie PD stavby "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015185 |
2.10.2015 |
Prepracovanie projektovej dokumentácie stavby : "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024036 |
8.3.2024 |
Prepracovanie projektovej dokumentácie : Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul.... |
PROTES-ASE |
30027047 |
13,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230014 |
19.1.2023 |
Preprava na školenie k referendu 2023. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123031 |
5.3.2012 |
preprava autobusom |
Športové kluby mesta |
36117200 |
35.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014033 |
21.2.2014 |
preprava autobusom |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024043 |
6.6.2024 |
Preprava autobusom - na trase Stará Turá - Čachtice, dňa 30.05.2024 |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240090 |
20.3.2024 |
Preprava autobusom dňa 11.03.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a späť -... |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
132.00 EUR |
