| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017180330 |
27.2.2017 |
Pečať rozvoja obcí a miest 2016. |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
196,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016136 |
12.7.2016 |
pečiatka |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
11,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012105 |
17.9.2012 |
pečiatky |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
234,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120346 (17213) |
26.9.2012 |
Pečiatky |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
234,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014012 |
15.1.2014 |
pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140041/20140058 |
5.2.2014 |
Pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015111 |
4.6.2015 |
pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
77,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018169 |
8.10.2018 |
pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011094 |
3.2.2011 |
Pečiatky, informačná tabuľa |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
67,86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 |
14.5.2018 |
Peňažný dar na charitatívny účet |
HUFI spol. s.r.o. |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 |
14.5.2018 |
Peňažný dar na charitatívny účet |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2016/SOC |
1.2.2016 |
Peňažný dar na charitatívny účet mesta |
Elster, s.r.o. |
31421482 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2018 |
25.5.2018 |
Peňažný dar na charitatívny účet na podujatie "Otvorená náruč Podkylava" |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
11.12.2013 |
Peňažný dar na charitívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020167 |
23.10.2020 |
Periodická obhliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
339,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021184 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
789,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021185 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180021 (38300334) |
2.2.2018 |
Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka za rok 2017, nastavovanie nových... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013006360 |
19.12.2013 |
PES páska |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
881,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1742986089 |
12.10.2012 |
pevná linka - 9/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,30 EUR |
