Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020092 | 9.6.2020 | 100 ks MERCO Glycerinové mydlo s pupalkou a arnikou 100g | Pears Health Cyber, s.r.o | 25784684 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200208 | 5.6.2020 | 100 ks Taška Hnedá plochá 180x80x220 mm D | Green Print s.r.o. | 46587993 | 15,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020086 | 4.6.2020 | 100ks Taška Hnedá Plochá 180x80x220mm D + Doprava do 3kg
Projekt Úsmev aj pod rúškom -... |
Green Print s.r.o. | 46587993 | 15,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160227 | 23.2.2016 | 2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria | RoyaldoM,s.r.o. | 2022746154 | 489,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170105/002608 | 31.3.2017 | 2 ks overovačky bankoviek | Banknote Kft. | 189,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51230535 | 7.11.2023 | 2. časť odplaty - činnosť externého manažmentu - implementácia projketu "regenerácia... | MANOS CONSULTING, s. r. o. | 46041915 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220413 | 12.9.2022 | 2. časť platby za VO- projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230511 | 6.11.2023 | 2. časť Stavebné práce "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul.... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 27 868,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230453 | 1.11.2023 | 2. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 204 165,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 k MZ č. 6/2010 | 18.4.2011 | 20% DPH - Dodatok k Mandátnej zmluve č. 6/2010 na výkon stavebného dozoru pre akciu „Obnova... | BA-MA, s.r.o. | 36721395 | 5 357,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k MZ č.6/2010 | 3.2.2011 | 20% DPH na základe zákona č.490/2010 Z.Z. | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 24 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 11.5.2017 | 29 ks telefóny | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 119,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230508 | 5.12.2023 | 3. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 44 611,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230043 | 3.7.2023 | 3. platba za externý manažment k projektu: Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na... | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011101 | 26.9.2011 | 37 kusov stromov alejových platanus acerifólia Alphens Globe | Arboeko s.r.o. | 27926826 | 4 873,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41230580 | 4.12.2023 | 4. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 2 443,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | N2-ST/2012 | 10.2.2012 | 4.splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá v zmysle zmluvy o dielo č. ST-01/2009 | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021231 | 8.12.2021 | AC adaptér k notebooku | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020081 | 2.6.2020 | Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation | JKC, s.r.o. | 44310595 | 94,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200308 | 10.8.2020 | Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation | JKC, s.r.o. | 44310595 | 94,68 EUR |
