| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015190 |
20.10.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Oprava časti strechy Kultúrneho domu Papraď" |
PROTES-ASE |
30027047 |
720.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 26.9.201 |
26.9.2018 |
vypracovanie projektu stavby:Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
9,050.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. DZ221401201950101 |
14.4.2011 |
zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít projektu, termínu ukončenia... |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
743,648.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
63/EX/2016 |
14.7.2016 |
Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
100,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/AP/HLZ/2024 |
6.6.2024 |
Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice |
Kúpele Trenčiasnke Teplice, a.s. |
34129316 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019198 |
27.9.2019 |
"Keramické dielničky" na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom". |
KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská |
1039235934 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/VYS/HLZ/2019 |
30.9.2019 |
"Odstránenie objektu bývalej jedálne na parc. č. 619 , Odstránenie objektu bývalej kotolne... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
115,340.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180246 (2181117010) |
27.6.2018 |
(SOZA) - Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel pri podujatí Staroturiansky jarmok... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230225 |
6.6.2023 |
1. časť odplaty - činnosť externého manažmentu - implementácia projketu "regenerácia... |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
2,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220246 |
1.6.2022 |
1. časť platby za VO- projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230452 |
20.10.2023 |
1. časť Stavebné práce "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul.... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
28,472.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230347 |
25.8.2023 |
1. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
207,547.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180339/2018/31 |
3.9.2018 |
1. fakturácia podľa zmluvy |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
22,255.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603029400 |
27.7.2016 |
1. preddavok Finančného spravodajcu r.2017 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 |
18.1.2011 |
1. splátka za spracovanie zmeny územného plánu mesta Stará Turá |
Jaroslav Coplák - ECOPLÁN |
43139817 |
6,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
N1-ST/2011 |
19.8.2011 |
1.splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
7,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190539 |
12.11.2019 |
10/2019 autobusová preprav |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020088 |
2.6.2020 |
100 ks biele bavlnené rúška |
VIVANTIS a.s |
25977687 |
146.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020092 |
9.6.2020 |
100 ks MERCO Glycerinové mydlo s pupalkou a arnikou 100g |
Pears Health Cyber, s.r.o |
25784684 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200208 |
5.6.2020 |
100 ks Taška Hnedá plochá 180x80x220 mm D |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
15.36 EUR |
