| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015195 |
21.10.2015 |
Oprava a údržba Hasičskej zbrojnice v Topoleckej |
Miroslav Gavač |
41379535 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160320 |
11.11.2016 |
Oprava a údržba HZ Drgoňova Dolina - klimatizácia. |
ELTIME in s.r.o. |
36338702 |
1,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190433 |
20.9.2019 |
Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy). |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
3,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190432 |
20.9.2019 |
Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy, príprava na elektroinštaláciu,... |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1,490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
420174 |
4.10.2017 |
Oprava a údržba kuchznky a WC v budove mestského úradu |
Peter Slaný |
43584071 |
2,070.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230058 |
20.2.2023 |
Oprava a údržba traktorovej kosačky - HZ Drgoňova Dolina. |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
289.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023029 |
13.2.2023 |
Oprava a údržba traktorovej kosačky Stiga. |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230044 |
9.2.2023 |
Oprava a výmena čerpadla kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018102 |
13.6.2018 |
Oprava a výmena klampiarskych prvkov BD 595/58 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4,929.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700250 |
11.7.2017 |
oprava a výmena WC - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019032 |
21.2.2019 |
Oprava analytických účtov v MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190109 (1903034) |
14.3.2019 |
Oprava analytických účtov v MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015128 |
30.6.2015 |
Oprava auta NM 107 BI |
ARAVER, a. s. |
679291 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201229 |
8.11.2012 |
Oprava auta - Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
402.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013147 |
4.11.2013 |
Oprava auta AVIA |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
297.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201325 |
19.8.2013 |
Oprava auta Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
270.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202106 |
26.4.2021 |
Oprava auta na terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
308.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503101484 |
30.6.2015 |
Oprava auta NM 107 BI |
ARAVER, a. s. |
679291 |
1,072.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201216 |
28.6.2012 |
Oprava auta Octávia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
140.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014003 |
7.1.2014 |
Oprava auta Roomster 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
250.00 EUR |
