| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3510218914 |
10.7.2014 |
Odmeny pre najúspešnejších žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
218.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210037 |
8.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom - verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia (verejný... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/kult/2016 |
30.3.2016 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvukovo-obraz. záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1305780 |
6.5.2013 |
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za r. 2013 |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/maj/2018 |
2.5.2018 |
Odňatie správy majetku |
Materská škola |
36 129 453 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/maj/2019 |
11.3.2019 |
Odňatie správy majetku |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020030 |
26.2.2020 |
Odpadkové koše k chodníku do rekreačnej oblasti Dubník |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
706.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07032020 |
24.3.2020 |
Odpadkové koše LINEA 50l |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
706.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018098 |
12.6.2018 |
Odpadkový koš - |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
|
246.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023193 |
10.10.2023 |
Odpadkový kôš na separovaný odpad FEREX2 |
FEREX, s.r.o. Výroba kontajnerov a obalov |
17682258 |
623.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311513 |
16.10.2023 |
Odpadkový kôš na separovaný zber FEREX2 Teak3x 75l |
FEREX, s.r.o. Výroba kontajnerov a obalov |
17682258 |
623.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202201136 |
21.12.2022 |
Odpadové kartičky k systému ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3,353.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190280 (190139) |
18.6.2019 |
Odpadové vrecia k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 |
BETRIMAX, s. r. o. |
46261656 |
113.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018089 |
4.6.2018 |
Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
85.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180243 (1801014) |
26.6.2018 |
Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
85.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019125 |
30.5.2019 |
Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 |
BETRIMAX, s. r. o. |
46261656 |
113.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016098 |
25.5.2016 |
Odpadové vrecia na Staroturiansky jarmok |
AbeeX s.r.o., pobočka eVRECIA |
44915853 |
65.52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220014 |
14.7.2022 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230019 |
14.8.2023 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210013 |
20.8.2021 |
Odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu za rok 2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
