| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130065 |
10.5.2013 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD 263 a 264 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
15,406.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2012 |
7.9.2012 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
34,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120441 |
6.12.2012 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 - stavebné práce |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
16,464.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 |
6.12.2012 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 Stará Turá - posunutie termínu dokončenia |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013018 |
21.2.2013 |
Multifunkčné zariadenie Brother MFC-J430W |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
92.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019133 |
10.6.2019 |
Multifunkčné zariadenie Canon |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190284 |
19.6.2019 |
Multifunkčné zariadenie Canon |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018011 |
29.1.2018 |
Multifunkčné zariadenie Toshiba e-STUDIO3040c (nájom) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014015 |
21.1.2014 |
Multifunkčné zariadenie Toshiba e-STUDIO305 (nájom) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2013 |
9.10.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká - objekt SO 03 - Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
23,778.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
11.11.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52014 |
19.9.2014 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 05 - Areálové oplotenie |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
4,998.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140003 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálovgé oplotenie - zálohová faktúra |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014041 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie - realizácia |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
2,498.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014040 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie vyúčtovacia faktúra |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
13.12.2019 |
murárske a maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
950.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
13.12.2019 |
murárske a prípravné práce + náter soklov |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
3,888.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021113 |
27.5.2021 |
Mutifunkčné zariadenie HP+ náplne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
961.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/VYS/DOD/2022 |
1.3.2022 |
Na základe rozhodnutie riaditeľa Environmentálneho fondu |
Envornmentálny fond |
30796491 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014313 |
23.12.2014 |
Nabíjačka |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
30.00 EUR |
