Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51240009/2024017 | 23.1.2024 | Licenčná zmluva 2024 ZOS | Promys soft, s.r.o. | 36 276 847 | 432.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/KP/HLZ/2021 | 10.5.2021 | Licenčná zmluva na použitie fotografie | CBS, s. r. o. | 36754749 | 60.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/OVS/HLZ/2019 | 21.11.2019 | Licenčná zmluva počítačového programu INFOKAT Win 2.1 | Ing.Viktor Lajterčuk | 129.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014036 | 22.10.2014 | Likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká | UNISTAV VP, s.r.o. | 46 916 512 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220590 | 8.12.2022 | Likvidácia nebezpečného odpadu - azbest z HZ Drgoňova Dolina. | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 1,008.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022169 | 27.9.2022 | Likvidácia nebezpečného odpadu - HZ Drgoňova Dolina. | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023116 | 8.6.2023 | LístkovniceA5/6zás., sv.šedá
1320x600x623,RAL 7035 |
B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1,816.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019040 | 21.2.2019 | Lopty pre turnaj v nohejbale | Mestský futbalový klub Stará Turá | 180 462 82 | 73.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190080 (10201901) | 5.3.2019 | Lopty pre turnaj v nohejbale | Mestský futbalový klub Stará Turá | 180 462 82 | 73.68 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 63/maj/2012 | 12.10.2012 | lyžiarsky vlek TATRAPOMA S | Miroslav Martinček | 1.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2012 | 24.9.2012 | Magnetky - mesto Stará Turá, DK Javorina | Katarína Novomestská | 41884752 | 65.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014091 | 2.6.2014 | Magnetky s motívom mesta | Katarína Novomestská | 41884752 | 130.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2014 | 5.6.2014 | Magnetky s motívom mesta | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 130.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013152 | 28.10.2013 | Maliarske a natieračské práce | Jozef Čičmanský | 43 006 914 | 680.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/VYS/HLZ/2019 | 22.10.2019 | Maliarske a natieračské práce v MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá | Maliarstvo - Tibor Jarábek | 34550496 | 22,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013120 | 1.10.2013 | Maliarske práce | Jozef Čičmanský | 43 006 914 | 740.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013153 | 12.8.2013 | Maliarske práce | Michal Bača | 43 007 511 | 580.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014309 | 5.12.2014 | maliarske práce | Maliarstvo - Tibor Jarábek | 34550496 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92014 | 19.12.2014 | Maliarske práce | Maliarstvo - Tibor Jarábek | 34550496 | 147.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62015 | 15.5.2015 | Maliarske práce | Maliarstvo - Tibor Jarábek | 34550496 | 126.00 EUR |
