| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/maj/2016 |
10.2.2016 |
Kúpna zmluva - špeciál. vozidlo zn.AVIA A31 EČ: NM206AE |
Obec Lubina |
311731 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OSR/HLZ/2024 |
25.3.2024 |
Kúpna zmluva - vozidlo pre mestskú políciu |
KARIREAL SLOVAKIA, A.S. |
35 785 403 |
19,271.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/PRE/HLZ/2024 |
2.5.2024 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem Alcatel MW45v2) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/PRE/HLZ/2024 |
2.5.2024 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem Alcatel MW45v2) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/PRE/HLZ/2024 |
2.5.2024 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem Alcatel MW45v2) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/MAJ/HLZ/2021 |
23.11.2021 |
Kúpna zmluva Prekopávač kompostu CMC |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
59,880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018218 |
23.11.2018 |
Kurz prvej pomoci pre DHZM |
MEDICHELPS |
50977075 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180544 |
6.12.2018 |
Kurz základnej prvej pomoci pre členov DHZM |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022176 |
19.9.2022 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220451 |
4.10.2022 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023127 |
29.5.2023 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
245.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230279 |
28.6.2023 |
Kytice k podujatiam pre MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
245.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220485 |
20.10.2022 |
Kytice kvetov k podujatiu MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190276 (20190197) |
12.6.2019 |
Kyvadlová doprava na Deň detí na Dubníku |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019100 |
7.5.2019 |
Kyvadlová doprava na Deň detí zo St. Turej na Dubník |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013121 |
25.9.2013 |
Laminátová plávajúca podlaha do kancelárie primátora |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024029 |
20.2.2024 |
Laminovacia fólia Fellowes |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
41.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380651095 |
11.3.2024 |
laminovacie fólie |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
41.89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017157 |
29.9.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
274.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2017 |
4.10.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
273.91 EUR |
