| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4114001227 |
13.1.2014 |
GTS Slovakia- internet ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113024637 |
18.10.2013 |
GTS telefńy |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
106.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022134 |
4.8.2022 |
Gumová dlažba - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z dotácie Participatívny... |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o |
36357065 |
1,421.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59220009 |
25.8.2022 |
Gumová dlažba - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z dotácie Participatívny... |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o |
36357065 |
1,421.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016204 |
12.12.2016 |
Hadica zásahová a savica DHZM Drgoňova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
217.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012134 |
10.12.2012 |
Hadice pre hasičov - Drgoňova dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015208 |
6.11.2015 |
Hadice pre MHZ Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015242 |
10.12.2015 |
Hadice zásahové pre MHZ D.Dolina 2ks |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
202.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015103 |
29.5.2015 |
Hadice,spojky a tesnenie hydr. nástavca |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
98.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020218 |
15.12.2020 |
Hasiči pánska bunda DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170507 |
12.12.2017 |
Hasičská uniforma pre DHZM D. Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
338.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014177 |
10.12.2014 |
Hasičské vybavenie pre D.dolinu |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
286.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190013 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -január elektrika |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180638 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -vyúčtovanie elektric. energie |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,902.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015022 |
2.6.2015 |
Hasičský materiál pre DHZO D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
98.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
27.5.2015 |
Havarijné poistenie motorového vozidla MAN EČ: NM788BM |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,625.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
25.10.2015 |
havarijné poistenie os. auta ŠKODA FABIA EČ: NM564AX |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
177.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
8.4.2016 |
havarijné poistenie ŠKODA ROOMSTER EČ: NM 732BL |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
207.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
28.9.2015 |
havarijné poistenie ŠKODA Roomster EČ: NM349CB |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
156.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024040 |
19.3.2024 |
Havarijný stav mailového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
960.00 EUR |
