| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
113/2015 |
26.2.2015 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302/DZN/2015 |
17.3.2015 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000432/2015 |
26.5.2015 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114/2016 |
22.4.2016 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
312029 |
14.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000432/2016 |
1.4.2016 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/2016 |
31.3.2016 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014700052 |
20.3.2017 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/2017 |
21.4.2017 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432/2017 |
21.4.2017 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 |
10.4.2018 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2018 |
23.4.2018 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000432/2018 |
2.5.2018 |
DZN |
Mesto Nemšová |
00311812 |
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615/2018 |
10.7.2018 |
DZN |
Obec Chocholná-Velčice |
00311642 |
7.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019057 |
20.3.2019 |
E-kniha Jak úspěšně řídit obec a region |
Grada Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300656 |
15.12.2023 |
El. energia 11/2023 MSÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,410.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401074 |
11.3.2024 |
El. energia 02/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,542.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400090 |
21.3.2024 |
El. energia 02/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
665.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400178 |
23.4.2024 |
El. energia 03/2024 MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
676.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401643 |
11.4.2024 |
El. Energia 04/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,542.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400237 |
22.5.2024 |
El. energia 04/2024 - MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
669.20 EUR |
