| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18/kult/2016 |
30.3.2016 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvukovo-obraz. záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704329 |
27.3.2017 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180099 (1805322) |
28.3.2018 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190020 (1900234) |
23.1.2019 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200148 |
15.4.2020 |
Poplatok za verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2020. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210037 |
8.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom - verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia (verejný... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220056 |
15.2.2022 |
Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2022. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230020 |
31.1.2023 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022163 |
1.8.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220426 |
20.9.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024070 |
11.4.2024 |
Betón C16/20 |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
81.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012046 |
3.4.2012 |
Aktivačná činnosť dlhodobo nezamestnaných r. 2012, kúpa pracovných nástrojov a ochranných... |
SLOVTRADING Viničné, s.r.o. |
36283231 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2012 |
25.4.2012 |
Pracovné nástroje pe ÚOZ v aktivačnej činnosti. |
SLOVTRADING Viničné, s.r.o. |
36283231 |
103.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022229 |
23.11.2022 |
Exkurzia v Múzeu sestier Royových |
SLUHA, o. z. |
42020395 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220578 |
6.12.2022 |
Usporiadanie exkurzie v múzeu sestier Royových |
SLUHA, o. z. |
42020395 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011040 |
7.4.2011 |
Súpisné a orientačné číslá |
SMALT K. A. M.- P. Krasňanský |
22706461 |
114.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011041 |
7.4.2011 |
Orientačné čísla |
SMALT K. A. M.- P. Krasňanský |
22706461 |
66.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012048 |
10.4.2012 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek: uličná tabuľa, súpisné čísla,... |
SMALT K. A. M.- P. Krasňanský |
22706461 |
144.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180212 (2018010) |
11.6.2018 |
Faktúra za súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A. M. , s.r.o. |
36229512 |
101.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014242 |
5.11.2014 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisné a orientačné čísla |
Smalt K.A.M. - Smaltovňa |
22706461 |
43.60 EUR |
