Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 79/ext/2016 | 27.9.2016 | Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 246086-2015 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 500,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/EKO/HLZ/2024 | 14.2.2024 | Žiadosť o zmenu - zrušenie účtu | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | |
| Detail | Faktúra došlá | 33304904 | 23.1.2015 | seminár "Práca a zamestnanosť cez sieť PPC" | Slovenská živnostenská komora Zvolen | 10.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130090 | 3.7.2013 | Služby CVO zákazky Nákup zemného plynu | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 1,008.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130023 | 29.5.2013 | Centrálne verejné obstarávanie eletrick. energ. | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130040 | 29.5.2013 | Verejné obstarávanie zemného plynu - odborná analíza | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130247 | 1.10.2013 | Služby CVO zákazky - nákup zemného plynu | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 163.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130220 | 2.10.2013 | Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 163.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130073 | 4.7.2013 | Služby CVO zákazky dodávka elektric.. energie | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 1,860.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/EKO/HLZ/2022 | 30.3.2022 | Predaj doplnkového tovaru:
- Kniha: "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" v množstve 30 ks |
Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave | 00164721 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/EKO/HLZ/2023 | 18.1.2023 | Komisionárska zmluva | Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave | 00164721 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 44/maj/2018 | 15.11.2018 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 | SLOVENSKO REAL ESTATE, a.s. | 50458663 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2121102043 | 31.1.2012 | Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2131102023 | 1.2.2013 | Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel- SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2131117446 | 28.6.2013 | Autorská odmena za použitie hudobných diel na jarmok | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | 48.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190021 | 30.1.2019 | SOZA verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111103523 | 2.3.2011 | Poplatok za reprodukovanú hudbu v mestskom rozhlase | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 178454 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220099 | 10.3.2022 | Autorská odmena za licenciu za verejné užívanie hudobných diel. | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 36.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 118/ext/2015 | 3.12.2015 | Dodávka elektrickej energie od 1.1.2016 do 31.12.2016 (realizované cez www.eks.sk) | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,792.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3016020734 | 21.3.2016 | Dodávka elektriny za mesiac 02/2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 380.59 EUR |
