| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210539 |
23.11.2021 |
Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 |
BENY-STAv Prievidza s.r.o. |
36683744 |
76,527.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Berková Eliška |
|
398.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016255 |
14.12.2016 |
Špagát do lisu |
Betomex spol. s r.o. |
31 103 952 |
345.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216950 |
22.12.2016 |
Špagát |
Betomex spol. s r.o. |
31 103 952 |
345.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021022 |
26.1.2021 |
Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom na skríningové testovanie |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
196.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210033 |
2.2.2021 |
Dezinfekčné prostriedky pre skríningové testovanie |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
196.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019125 |
30.5.2019 |
Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 |
BETRIMAX, s. r. o. |
46261656 |
113.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190280 (190139) |
18.6.2019 |
Odpadové vrecia k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 |
BETRIMAX, s. r. o. |
46261656 |
113.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013025 |
11.3.2013 |
čistiace prostriedky |
Betrix, s.r.o. |
34101110 |
46.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130091/30359 |
22.3.2013 |
Čistiace prostriedky |
Betrix, s.r.o. |
34101110 |
46.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2018 BD |
13.8.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Bezděčná Bohuslava |
|
368.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/MAJ/HLZ/2020 |
22.1.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42 byt č. 60 |
Biesik Pavol |
|
595.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021047 |
24.2.2021 |
Komplexné spracovanie drevnej hmoty |
BIOPALIVO, s.r.o. |
36 723 622 |
1,620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021067 |
20.4.2021 |
Komplexné spracovanie drevnej hmoty |
BIOPALIVO, s.r.o. |
36 723 622 |
1,620.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021063 |
24.3.2021 |
Respirátor FFP3 |
BIORUŽA |
52234070 |
954.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210124 |
29.3.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
960.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021235 |
9.12.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210623 |
20.12.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
108.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Kúpa nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4554/16 |
BIT s.r.o. |
53 044 312 |
80,603.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/OSS/HLZ/2023 |
18.12.2023 |
Darovacia zmluva. |
BizLink Industry Slovakia spol. s.r.o. |
53 819 071 |
500.00 EUR |
