| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4318009940 |
9.2.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov za 3/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511800549 |
13.2.2018 |
internet 2/18 - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5110043 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120.97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/ext/2018 (8649395339-4) |
20.2.2018 |
Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180082/4118005646 |
12.3.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318010766 |
14.3.2018 |
Internet za 04/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180083 |
14.3.2018 |
Hovory 02/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180116/4118009265 |
9.4.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180124 |
11.4.2018 |
Hovory za marec |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180123 |
13.4.2018 |
Internet za 5/2018 v Dennom centre seniorov. |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180164/4118011519 |
15.5.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180166 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
114.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318022150 |
16.5.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov Stará Turá za 6/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180221 |
11.6.2018 |
Hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318029064 |
12.6.2018 |
Úhrada internetu za 7/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118216/4118015534 |
27.6.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4118018128 |
11.7.2018 |
Telefonne hovory jún 2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
102.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/ext/2018 (CNT00000144) |
25.6.2018 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180285/4118016582 |
25.7.2018 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180326/4118020309 |
10.8.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
