| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434023 |
7.11.2014 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434836 |
11.11.2014 |
Eletrika za november 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438512 |
8.12.2014 |
zál. platba elektriny 12/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10114338494 |
10.12.2014 |
Elektrická energia 12/2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011503362 |
13.1.2015 |
Elektrika za január 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
430.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011503361 |
13.1.2015 |
Elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051417223 |
16.1.2015 |
Vyúčtovanie elektriny za r. 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-659.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/kult/2015 |
5.2.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku - február 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101508936 |
5.2.2015 |
zál. platba elektriny 2/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508933 |
9.2.2015 |
Elektrika za február 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/kult/2015 |
10.3.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku - marec 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513403 |
11.3.2015 |
Elektrická energia za marec |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3 |
12.3.2015 |
elektrina 3/15 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2015 |
8.4.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na Viacúčelovom ihrisku Hurbanova ul. - apríl 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011516778 |
9.4.2015 |
Elektrická energia apríl |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520319 |
7.5.2015 |
Elektrika za máj 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011519013 |
13.5.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011523353 |
4.6.2015 |
Elektrika za jún |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011523369 |
9.6.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011527154 |
7.7.2015 |
Elektrická energia za júl 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
