| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024086 |
12.6.2024 |
Kancelársky papier A3 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380672245 |
19.6.2024 |
Kancelársky papier |
LYRECO CE, SE |
35958120 |
65.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020033 |
26.2.2020 |
Dezinfekcia rúk a WC |
M&J Trade |
33165076 |
192.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200068/2020000273 |
5.3.2020 |
dezinfekcia ZOS |
M&J Trade |
33165076 |
192.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020059 |
7.4.2020 |
Senzorový dávkovač dezinfekcie 1 ks, náplň 2 ks |
M&J Trade |
33165076 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020063 |
17.4.2020 |
Náplň dezinfekcie na sedátka |
M&J Trade |
33165076 |
40.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020123 |
3.8.2020 |
náplň do bezdotykovej dezinfekcie rúk |
M&J Trade |
33165076 |
48.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200326 |
17.8.2020 |
Dezinfekcia rúk-ZOS |
M&J Trade |
33165076 |
48.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021150 |
24.8.2021 |
náplne do bezdotykovej dezinfekcie rúk a dezinfekcia sedátka WC |
M&J Trade |
33165076 |
246.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/maj/2014 |
29.7.2014 |
zámenná zmluva pozemkov parc.č. 4854/9 a parc.č. 12567 |
M. B. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/10/maj/2013 |
4.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
M. G. |
|
33,928.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/34/maj/2013 |
4.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
M. G. |
|
2,216.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/19/maj/2013 |
19.3.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
M. U. |
|
22,292.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020009 |
15.1.2020 |
Inzercia v zdravotníckych novinách na obsadenie odborných ambulancií na poliklinike |
Mafra Slovakia, a. s. |
51904446 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59200002 |
17.1.2020 |
Inzercia v Zdravotníckych novinách č. 4/2020 |
Mafra Slovakia, a. s. |
51904446 |
105.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/VYS/HLZ/2023 |
4.10.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného súťažného návrhu z verejnej... |
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. |
42266106 |
174,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3878/2013 a 3899/2013 |
7.11.2013 |
Zmluva o dodávke elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316978 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
538.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
elektrina- zál. platba - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
115.90 EUR |
