| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/MAJ/HLZ/2020 |
22.5.2020 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 471/5 |
Lukáš Líška |
|
1,680.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
10/MAJ/HLZ/2021 |
5.3.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Lukáš Líška |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/ŠK/HLZ/2020 |
8.7.2020 |
Zmluva o poskytnutí stravy pre dôchodcov |
Lukáš Magál |
43407455 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020189 |
29.10.2020 |
Zabezpečenie občerstvenia pre personál I. a II. kola celoplošného testovania na COVID-19 |
Lukáš Magál |
43407455 |
870.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200474 |
18.11.2020 |
Občerstvenie pre personál počas celoplošného testovania na COVID-19 |
Lukáš Magál |
43407455 |
870.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021039 |
22.1.2021 |
Zabezpečenie občerstvenia pre odberové tímy na testovanie |
Lukáš Magál |
43407455 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210068 |
18.2.2021 |
Zabezpečenie stravy pre odberové tímy |
Lukáš Magál |
43407455 |
580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021044 |
4.2.2021 |
Zabezpečenie stravovania počas skríningového testovania |
Lukáš Magál |
43407455 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210073 |
25.2.2021 |
Zabezpečenie stravy pre odberové tímy |
Lukáš Magál |
43407455 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220248 |
21.12.2022 |
Doplatok za stravu pre seniorov v mesiaci 11/2022 |
Lukáš Magál |
43407455 |
343.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220256 |
10.1.2023 |
Doplatok za stravu pre seniorov za 12/2022 |
Lukáš Magál |
43407455 |
286.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017161 |
4.10.2017 |
okenné sušiaky na BD č. 380, U. Gen.M.R.Štefánika, Stará Turá |
LUKYSTAV s.r.o. |
45601992 |
1,310.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF170271 |
23.10.2017 |
Výroba a montáž sušiakov na BD 380/45 |
LUKYSTAV s.r.o. |
45 601 992 |
1,310.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016034 |
16.2.2016 |
Oprava monitoru HP L1740 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016036 |
24.2.2016 |
Oprava tlačiarne Canon LBP 6310dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160057 (160130) |
29.2.2016 |
Oprava monitora HP L1740 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016041 |
29.2.2016 |
Oprava tlačiarne HP LJ Pro 200 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016078 |
5.5.2016 |
Oprava multifunkčného zariadenia HP LJ 3052 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016087 |
17.5.2016 |
Oprava tlačiarne HP LJ 1320 tn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016094 |
20.5.2016 |
Oprava tlačiarne HP OfficeJet 6000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
