| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160410 (160758) |
28.9.2016 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
370,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017140 |
14.9.2017 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170381 (170802) |
5.10.2017 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
317,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018176 |
15.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180450 (170802) |
29.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019212 |
10.10.2019 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190511 |
5.11.2019 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020160 |
12.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
383,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021210 |
8.11.2021 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
385,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021220 |
23.11.2021 |
Oprava klimatizačnej jednotky v serveŕovni MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
175,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023162 |
17.8.2023 |
Osadenie stojankových batérii, napojenie myčiek na riad vrátane dodávky príslušenstva |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23116 |
21.8.2023 |
Montáž stojankových batérií do kuchyniek, pripojenie myčiek na riad vrátane príslušenstva... |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OSS/HLZ/2023 |
19.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 335,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2023 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 416,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSS/HLZ/2024 |
27.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
2 157,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/OSS/HLZ/2024 |
18.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 638,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 894,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014162 |
13.8.2014 |
Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014293 |
8.9.2014 |
Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023212 |
14.7.2023 |
Autobusová doprava pre seniorov do Buchlovíc |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
350,00 EUR |
