| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023001 |
5.1.2023 |
Kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
312.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230007 |
17.1.2023 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
309.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023123 |
22.6.2023 |
kancelárske potreby |
KOHI-MARKET.sk |
44796064 |
232.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018200 |
6.11.2018 |
Oprava PS 12 pre DHZM Papraď |
Kokeš Martin-IParts |
43288529 |
574.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/MAJ/HLZ/2019 |
25.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/54 - byt č. 37 |
Kolníková Janka |
|
398.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024067 |
10.5.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012078 |
19.6.2012 |
oprava zberného vozidla |
KOMATECH spol. s r.o. |
36011274 |
4,862.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8120120112 |
26.6.2012 |
Oprava zberného vozidla Haler na zber separovaného odpadu |
KOMATECH spol. s r.o. |
36011274 |
4,862.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020096 |
19.6.2020 |
Revízia komínov |
Komínsystém s.r.o |
34099301 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230183/2301090 |
9.5.2023 |
Kontrola a revízia komínov ZOS |
Komínsystém s.r.o |
34099301 |
72.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019261 |
17.12.2019 |
Revízia a čistenie komínov- MsÚ,PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina |
Komínsystem s.r.o. |
34099301 |
190.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190647 |
20.12.2019 |
Kontrola a čistenie komín. telies |
Komínsystem s.r.o. |
34099301 |
190.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200235 |
16.7.2020 |
Revízie komínových telies |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210269 |
22.6.2021 |
ZOS-kontrola komínových telies |
Komínsystém, s.r.o. |
34099301 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021193 |
18.10.2021 |
Revízia a čistenie komínov na MsÚ, PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
190.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210480 |
11.11.2021 |
revízia komínov MsÚ, PZ v miestnych častiach |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
190.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022186 |
24.10.2022 |
Revízia komínového telesa |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220514 |
7.11.2022 |
revízia a čistenie komínového telesa |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
258.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011139 |
25.11.2011 |
Poistenie pracovníkov aktivačných služieb pre prípad úrazu. |
Komunálna poisťoňa a.s. |
31595545 |
20.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/EKO/DOD/2021 |
14.7.2021 |
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve o úrazovom poistení osôb uzavretá podľa § 788 a nasl.... |
Komunálna poisťoňa a.s. |
31595545 |
937.44 EUR |
