| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240027 |
2.12.2024 |
úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2024 |
Obec Čachtice |
00311464 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240569 |
13.12.2024 |
Výkon stavebného úradu Čachtice pre Mesto Stará Turá |
Obec Čachtice |
00311464 |
314,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/škol/2017 |
3.4.2017 |
dotácia z rozpočtu obce Hrašné |
Obec Hrašné |
00311634 |
36,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/škol/2018 |
11.4.2018 |
poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Obec Hrašné |
00311634 |
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/škol/2018 |
27.11.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Hrašné |
Obec Hrašné |
00311634 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/ŠK/HLZ/2019 |
11.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Hrašné |
00311634 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615/2018 |
10.7.2018 |
DZN |
Obec Chocholná-Velčice |
00311642 |
7,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240024 |
16.10.2024 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Kostolné |
00311707 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/2013 |
3.12.2013 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Krajné na dieťa v CVČ |
Obec Krajné |
00311715 |
65,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/SOC/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Krajné |
00311715 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/OSS/HLZ/2024 |
25.11.2024 |
Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará... |
Obec Krajné |
00311715 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/SOC/HLZ/2022 |
31.1.2022 |
Zmluva |
Zmluva o úhrade nákladov vzniknutých pri zabezpečovaní činností spojených s vypracovaním posudkov a rozhodnutí o odkázanosti fyzickej osoby na sociáln |
00311731 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240023 |
16.10.2024 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Lubina |
00311731 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250004 |
31.1.2025 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Lubina |
00311731 |
105,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/škol/2016 |
29.11.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
71,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/škol/2017 |
28.7.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
75,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/škol/2017 |
4.10.2017 |
dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
47,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/škol/2017 |
2.1.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
31,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/škol/2018 |
9.4.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000432/2018 |
2.5.2018 |
DZN |
Mesto Nemšová |
00311812 |
39,76 EUR |
