Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/VYS/DOD/2023 | 2.2.2023 | Konverzia školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie
(zmena niektorých... |
QEX, a.s. | 00587257 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/VYS/DOD/2023 | 15.6.2023 | Zmena termínu dodávky, zmena platobných podmienok + zmena v niektorých položkách dodávky -... | QEX, a.s. | 00587257 | 196,458.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232000397 | 23.6.2023 | Konverzia strednej školy na mestský úrad - mobiliár a ostatné vybavenie | QEX, a.s. | 00587257 | 179,158.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232000561 | 15.8.2023 | Konverzia strednej školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné | QEX, a.s. | 00587257 | 17,299.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023161 | 17.8.2023 | Dodávka 1 ks podnož k stolu 1 600 x 800 mm farba čierna | QEX, a.s. | 00587257 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232000663 | 20.9.2023 | Dodanie : podnož k stolu 1 600 x 800 mm farba čierna | QEX, a.s. | 00587257 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023202 | 23.10.2023 | Termorolky do vyvolávacieho systému | QEX, a.s. | 00587257 | 165.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015054 | 20.3.2015 | Rozbor vody | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín | 00610968 | 120.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | OPKZP-PO1-SC111-2017-23/134 | 26.6.2018 | Zmluva o poskytnutí NFP z Ministerstva životného prostredia SR
Projekt : "Podpora... |
Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 119,647.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | D1 OPKŽP-PO1-SC111-2017-23/134 | 3.9.2018 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/KP/HLZ/2019 | 18.6.2019 | DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/KP/HLZ/2019 | 25.7.2019 | DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/134 | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/KP/DOD/2020 | 4.2.2020 | DODATOK Č. 5
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | |
| Detail | Faktúra došlá | 19210912 | 24.8.2012 | XVIII. snem združenia HK miest a obcí SR | Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR | 00628581 | 150.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020225 | 17.12.2020 | Škoda SUPERB.. MR2021 + doplnky | ARAVER, a. s. | 00679291 | 31,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2155009 | 17.3.2021 | Vozidlo Škoda SUPERB MR2021 Ambition, | ARAVER, a. s. | 00679291 | 31,400.01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/MAJ/HLZ/2021 | 17.3.2021 | Zmluva o autokredite č. 1111772 | ARAVER, a. s. | 00679291 | 31,400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/MAJ/HLZ/2021 | 22.3.2021 | Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 1111772 | ARAVER, a. s. | 00679291 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2951/2014-M_ORF | 12.2.2014 | Zmluva o poskytnutní finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení... | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny | 00681156 | 49,920.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1586/2019-M_ODFSS | 15.2.2019 | Finančný príspevok na rok 2019 pre zariadenie opatrovateľskej služby | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny | 00681156 | 41,760.00 EUR |
