| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/škol/2017 |
21.3.2017 |
dotácia z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ |
Obec Kočovce |
00 311 685 |
75,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR-22VS-1001/0289/95 |
5.3.2013 |
Zmluva o poskytnutí NFP |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
249 850,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
30.9.2014 |
Projekt "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa" |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
198 110,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
27.1.2015 |
Projekt: Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 3 k zmluve o NFP |
9.3.2015 |
Zmena názvu banky na strane Prijímateľa |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/KP/HLZ/2019 |
14.11.2019 |
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/KP/DOD/2020 |
5.2.2020 |
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/KP/DOD/2020 |
16.9.2020 |
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/OSR/HLZ/2025 |
4.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
234 770,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12201045 |
4.4.2022 |
posúdenie PD Obnova bytového domu ulica Mýtna 595/44, Stará Turá |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12202339 |
16.6.2022 |
Posúdenie PD : ZŠ Hurbanova |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140584 (05122014) |
15.12.2014 |
Premiestnenie linky FDSL v budove MsÚ Stará Turá - pre systém RIS SAM |
DataCentrum |
00151564 |
19,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
20.2.2023 |
Preloženie linky FDSL |
DataCentrum |
00151564 |
39,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013213 |
18.12.2013 |
Zmluva o účte Komunal |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o Elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
