Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 20/MAJ/HLZ/2024 | 9.7.2024 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. "C" parc. č. 12183/2 v k.ú. Stará Turá | Ing. Juraj Kerestúr a manželka PhDr. Ivana Kerestúrová, Phd. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/EKO/HLZ/2024 | 7.8.2024 | Dohoda o zábezpeke | Rubaninská Ivana | 477,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/EKO/HLZ/2024 | 7.8.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení odplatného vecného bremena
č. 12MAJHLZ2024 |
Miroslava Blažková, Miroslav Vaško, Oľga Vašková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/EKO/HLZ/2024 | 2.9.2024 | Dohoda o zábezpeke | Ribakovs Tatiana | 676,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/EKO/HLZ/2024 | 18.9.2024 | Dohoda o zábezpeke | Michalcová Vladimíra | 340,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/EKO/HLZ/2024 | 24.9.2024 | Dohoda o zábezpeke | Klimáček Ján | 140,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/MAJ/HLZ/2024 | 8.10.2024 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 | Ján Durec | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/MAJ/HLZ/2024 | 8.10.2024 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č. 2369/1 | Lukáš Čiernik a Michal Čiernik | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/MAJ/HLZ/2024 | 9.1.2025 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 617/2 | Vlastníci bytov a NP v BD 42/57B | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024161 | 21.10.2024 | Čistiace a hygienické potreby pre denné centrum seniorov | realizované cez www.eks.sk | 250,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024162 | 21.10.2024 | Zdravotnícke produkty pre seniorov nad 90 rokov a občanov s obmedzenou spôsobilosťou na právne... | Lekáreň Dr. Max - 505 S-D6, s.r.o. | 1 386,63 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024183 | 20.11.2024 | Dezinfekcia rúk - terénna opatrovateľská služba | realizované cez www.eks.sk | 151,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51240502/83631326047 | 21.11.2024 | Plyn ZOS | SPP - distribúcia, a.s. | 600,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024186 | 25.11.2024 | Kancelárske potreby na rok 2025 | realizované cez www.eks.sk | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024189 | 25.12.2024 | Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) | realizované cez www.eks.sk | 262,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024194 | 28.11.2024 | Hygienické a dezinfekčné prípravky pre terénnu opatrovateľskú službu. | realizované cez www.eks.sk | 400,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51240555/8679696343 | 11.12.2024 | Platba plyn ZOS | SPP - distribúcia, a.s. | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250024/8718401602 | 18.2.2025 | zál. platba plyn ZOS | SPP - distribúcia, a.s. | 389,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/MAJ/HLZ/2025 | 27.2.2025 | Predaj vozidla Škoda Fabia Combi 6Y | Martin Ozimý | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 10/MAJ/HLZ/2025 | 20.3.2025 | Predaj pozemku parc.č. 12650/41 | Branislav Novotka, Jana Novotková, Branislav Molec | 453,60 EUR |
