| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/OVS/HLZ/2021 |
26.11.2021 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/OVS/HLZ/2022 |
16.12.2022 |
Zmluva o dodávke plynu pre rok 2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/SOC/DOD/2021 |
9.2.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve 51/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/SOC/DOD/2022 |
7.2.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/SOC/HLZ/2019 |
14.8.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/šp/2016 |
29.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1,379.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/šp/2017 |
4.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
5,157.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/šp/2018 |
19.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
4,008.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200 |
3.10.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac september 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2001/32 |
23.12.2020 |
Dvojkrídlová informačná vitrína 1000x2250 s príslušenstvom |
BOFIS, spol. s r.o. |
51635216 |
638.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100038 |
2.3.2011 |
Práce na diele "Obnova a rekonštrukcia DK Javorina" - január 2011 |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
17,818.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100090 |
18.3.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika"... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
59,322.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100156 |
26.4.2011 |
Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
58,444.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100157 |
26.4.2011 |
Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
13,439.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100208 |
23.5.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R.... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
39,795.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100212 |
23.5.2011 |
Za vykonané práce na diele"Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
3,186.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100254 |
21.6.2011 |
Vykonaná práca na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
128,245.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100276 |
24.6.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" v mesiaci máj 2011. |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
10,277.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100429 |
6.4.2011 |
Sevis tlačiarní HP LJ 1100A, HP DJ 895Cxi |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
97.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200102546 |
4.6.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky |
Hana Cosmetics s.r.o. |
48052531 |
110.40 EUR |
