Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 1 | 27.9.2016 | Zriadenie vecného bremena | Anna Nemcová | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 1 k zmluve | 15.12.2015 | Správa majetku mesta | Základná škola Stará Turá | 36125121 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 1 ku Kúpnej | 20.3.2018 | Zriadenie vecného bremena | Vlastníci bytov v BD | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 14 | 15.1.2016 | Výška nájomného pre rok 2016 | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 100,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 16 | 15.1.2018 | Úprava výšky nájomného pre rok 2018 | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 100,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 17 TH | 2.1.2019 | Úprava výšky nájomného pre rok 2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 88,580.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 2 | 30.12.2013 | Zmena úhrady za BD | STINEX, s.r.o. | 36295370 | 13,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 | 5.5.2016 | Prenájom pozemku parc. č. 458/1 | STINEX, s.r.o. | 36 295 370 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 2 k zmluve | 26.6.2018 | Správa majetku | Základná umelecká škola | 36 125 270 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č.1 | 2.3.2016 | Správa majetku mesta | Technické služby m.p.o. | 35602210 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.2 | 9.3.2016 | Zmena termínu plnenia | Jozef Pilek | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | OPKZP-PO1-SC111-2017-23/134 | 22.3.2019 | DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Slovenská agentúra životného prostredia | ||
| Detail | Faktúra došlá | 00 | 18.10.2013 | Sptacovanie PPU za september | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 8.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000000 | 26.6.2024 | Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina | Lesnícke náradie GRUBE, s. r. o. | 36004120 | 202.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004 | 28.9.2012 | Orange -ZOS 9/12 | Orange Slovensko | 35697270 | 14.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 000428/9385 | 1.10.2014 | mobilný telefón 9/14- ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 000428385 | 6.12.2016 | MT- ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 4.5.2012 | Telefóny - apríl 2012 -Orange | Orange Slovensko | 35697270 | 482.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 1.6.2012 | Telefóny Orange za máj 2012 | Orange Slovensko | 35697270 | 500.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 28.6.2012 | Telefóny 6/2012 | Orange Slovensko | 35697270 | 500.28 EUR |
