| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
009 |
13.11.2015 |
rekonštrukcia soc. zariadení a výmena vchodových dverí DK Papraď |
Milan Sadloň |
175 656 77 |
8,798.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009/2016 |
21.6.2016 |
Maliarske práce v kancelárii majet. oddelenia |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
392.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00911 |
3.5.2011 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,237.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01-02/2020 |
18.2.2020 |
Reaizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/01/2014 |
30.1.2014 |
Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá |
Gažovič Peter |
33442151 |
489.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/11 |
15.12.2011 |
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 537 a nasled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na... |
Mgr. Peter Nemček - RegioSat |
32720220 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
01/2007 |
10.8.2012 |
Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
01/2007 |
3.12.2012 |
Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2011 |
21.3.2011 |
Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá - dodávka a... |
EMOP - Vladimír Juriga |
335 229 61 |
18,345.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2013 |
12.6.2013 |
Autorský dozor na stavbe :Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej Turej |
Ing. Jozef Ševčík, Projektová kancelária DORIS |
36127094 |
188.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2015 ŠKOL |
25.9.2015 |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Nadácia Tesco |
42184126 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2018-výst. |
17.1.2018 |
Úprava a aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie: Stredisko triedeného zberu a... |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
4,250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/ST/2016 |
27.7.2016 |
Plynová kotolňa č.2 pre Telocvičňu na ul. Komenského Stará Turá a Plynová kotolňa č.3... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
71,176.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0100018678 |
15.3.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
KOMUNÁLNA poisťoňa a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
1,426.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100024 |
13.3.2019 |
doprava autobusom -školenie volebných komisií |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100034 |
24.2.2016 |
autobusová doprava členov volebných komisií dňa 18.2. 2016 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100119 |
5.11.2018 |
Doprava autobusom - školenie OVK ku komunálnym voľbám |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100121 |
7.8.2013 |
Doprava autobusom do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
349.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100127 |
26.8.2013 |
Doprava autobusom do osady Nárcie |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100191 |
2.12.2013 |
Preprava seniorov autobusom do Kunovíc |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
90.00 EUR |
