Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018/054 | 30.1.2019 | Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. | MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 44418311 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018000060 | 19.6.2018 | Wellness služby v Agropenzióne Adam počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava" | TBS, a.s. Agropenzión Adam | 36303241 | 565.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018000467 | 11.5.2018 | Čistiace, hygienické a ochranné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 360.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018000554003 | 10.10.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR
Prístavba požiarnej... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29,943.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018001 | 2.1.2018 | Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2017, nastavovanie,... | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180011 | 20.12.2018 | Projektové práce: Cyklochodník v meste Stará Turá | Ing. Juraj Čaňo | 44028504 | 8,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018002 | 2.1.2018 | Jedálne kupóny na mesiac január 2017 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 4,849.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018002825 | 23.11.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na projekt Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Súši. | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 28,331.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018002973 | 9.7.2018 | Vodné a stočné MsÚ I. - VI. 2018 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 16.14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018003 | 4.1.2018 | kancelárske potreby | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 107.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018003014 | 9.7.2018 | Vodné a stočné IV. - VI.2018 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 3.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018003051 | 9.7.2018 | Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 2.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018003122 | 9.7.2018 | Dodávka pitnej vody a odvádyanie odpadových vôd preddavok VII. - IX. 2018 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 619.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180039 | 23.3.2018 | vyhlásenie verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce | VO SK, a.s. | 45 647 291 | 1,740.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018004 | 8.1.2018 | Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 130.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180040 | 23.3.2018 | Vyhlásenie verejného obstarávania na Kompostáreň - tecnológia | VO SK, a.s. | 45 647 291 | 1,740.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018004577 | 3.10.2018 | Vodné a stočné - HZ Drgoňova Dolina VII.-IX.2018. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 13.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018004649 | 3.10.2018 | Vodné a stočné X. - XII: 2018 mestský úrad a mestská polícia | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 619.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180049 | 12.12.2018 | Dodávka a montáž prvkov detského ihriska | KOSTE plus s.r.o. | 48 324 5822 | 9,656.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018005 | 15.1.2018 | Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2018 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 381.60 EUR |
