|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2015001699 |
9.4.2015 |
Vodné stočné 1-3. 2015 D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
34.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015001772 |
9.4.2015 |
Vodné stočné za 4-6 2015 MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015002 |
30.12.2014 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015003 |
5.1.2015 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2014, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150032 |
9.2.2015 |
Modem ZyXEL SBG3300 AnnexB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
219.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003248 |
7.7.2015 |
Vyúčtovanie vodné stočné za 1.1-30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003250 |
9.7.2015 |
doplatok vody za 4-6/2015-ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003280 |
7.7.2015 |
Vodné stočné 1.4-30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
27.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150033 |
9.2.2015 |
Pamäť do PC 2x2GB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
84.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003402 |
7.7.2015 |
Vodné stočné 1.7-30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003405 |
9.7.2015 |
zál. platba voda 6-9/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015004 |
7.1.2015 |
Oprava vozidla- NM 349 CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2015004993 |
5.10.2015 |
Drgoňova Dolina - vodné stočné za 1.7 -30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
32.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015005 |
7.1.2015 |
Ozvučenie programu Handrláci a hauzíreri – oživené remeslo |
Adam Kožela |
47001909 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015005067 |
5.10.2015 |
Vodné stočné za 1.10 - 31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015005070 |
6.10.2015 |
Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015006 |
7.1.2015 |
Rozšírenie el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
338.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006552 |
15.1.2016 |
Dobropis - vyúčtovanie vodné stočné za r. 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-57.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006555 |
12.1.2016 |
Vratka za dodávku vody - ZOS. |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-60.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006592 |
15.1.2016 |
Vodné stočné 10-12.2015, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
30.70 EUR |