Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2011137	24.11.2011	Kúpa pracovných nástrojov a ochranných pomôcok pre pracovníkov menších obecných služieb.	Ing. Chudý Ľuboš - Gazda	33444099	205.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011138	24.11.2011	Oprava zberného vozidla	Autodoprava HÚSKA František	11747170	1,065.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011139	25.11.2011	Poistenie pracovníkov aktivačných služieb pre prípad úrazu.	Komunálna poisťoňa a.s.	31595545	20.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011140	28.11.2011	odb. skúška bleskozvodov	JVVH	22822089	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011140	28.12.2011	Postele a matrace	S.O.G. WOOD s r.o.	36 351 598	5,556.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011141	28.11.2011	Predplarné časopisu Chip c. 1-12/2011	MAGNET PRESS, SLOVAKIA	31356958	84.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	20111436	20.7.2011	Dopravné značenie mesta- dopravné značky	Hakom s.r.o.	36000124	5,892.26 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011148	8.12.2011	Kontajner na sklo	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	36851264	5,029.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011149	13.12.2011	Tlač novoročeniek	T-ŠTÚDIO spol. s r. o.	34120866	89.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011150	15.12.2011	Výpočtová technika - PC, monitory,...	TOP SERVIS IT, a.s.	44387598	3,999.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011151	15.12.2011	Kontrola prenosnych HP , oprava HP	PYROSLOVAKIA s.r.o.	44608101	400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011152	15.12.2011	Oprava regulátora	DETMAR spol.s.r.o.	34096833	80.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011153	15.12.2011	Ročný servis ,revizia a oprava plynových kotlov	PLYNOTERM Kopún Vladimír	37025988	300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011154	16.12.2011	Čistiace prostriedky	DAMITO, s.r.o.	44148542	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011155	19.12.2011	Výroba knižnej publikácie Staroturianske mlyny a mlynári 1550 – 1950	T-ŠTÚDIO spol. s r. o.	34120866	2,305.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011156	19.12.2011	revízie elektrických zariadení	Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka	32781474	234.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011159	28.12.2011	Objednávka stravných kupónov na mesiac január 2011	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,811.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011220011	15.2.2011	Náklady na autobusové spojenie - január 2011	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011220022	16.3.2011	Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011220034	14.4.2011	Autobusové spojenie za obdobie 3/2011	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	74.52 EUR