| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/KP/HLZ/2020 |
1.10.2020 |
Zmluva o úvere č. 953/CC/20 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
236,645.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200376 |
1.10.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,368.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
57/MAJ/HLZ/2020 |
2.10.2020 |
Zámena nehnuteľností |
Ľubomír Buno |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020156 |
2.10.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
447.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/MAJ/DOD/2020 |
5.10.2020 |
Zmena čísla účtu |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20020 |
6.10.2020 |
Dodávka a montáž regulačných ventilov na BD 380 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
1,029.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0232020 |
6.10.2020 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku aprc. č. 7538/2, 7539/1-3, 7540/2 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
377.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200392/2020004475 |
6.10.2020 |
Vodné a stočné 3/20 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
296.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
58/MAJ/HLZ/2020 |
7.10.2020 |
Zámena nehnuteľností |
Daniela Záhorcová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20019 |
7.10.2020 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba 1. NP a 2. NP Objektu Technotur súp.č. 380 na bytové... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
330.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200381 |
7.10.2020 |
Faktúra za smaltové tabuľky súpisných čísiel |
SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. |
44717342 |
97.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020157 |
7.10.2020 |
Preklad textu do NJ pre web stránku mesta |
Anna Maďarková |
|
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200398 |
7.10.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200386 |
7.10.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dna 24.9.2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200384 |
7.10.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac september 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200399 |
7.10.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200380 |
7.10.2020 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2020 - 17.10.2021) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
9,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200397 |
8.10.2020 |
Autobusová preprava 09/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200377 |
8.10.2020 |
Oprava Octávia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
472.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200390 |
8.10.2020 |
Vodné a stočné 7. - 9.2020, HZ Drgoňova dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
