| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200362 |
10.9.2020 |
Telefónne hovory 9/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200363 |
10.9.2020 |
Elektrická energia - vyúčtovnie 8/2020, |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
80.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200355 |
10.9.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
347.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200356 |
10.9.2020 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
84.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020144 |
10.9.2020 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
377.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
39/MAJ/HLZ/2020 |
11.9.2020 |
Zriadenie vecného bremena |
Ľubomír Klačko s manž. a Ing. Marek Šošovička s manž. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020145 |
11.9.2020 |
Vypracovanie PD : Prestavba objektu internátu s.č. 377 na Bytový dom Stará Turá SO 01... |
Protes Združenie _ASE |
|
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/MAJ/HLZ/2020 |
11.9.2020 |
Dohoda spoluvlastníkov o užívaní a hospodárení so spoločnou vecou |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020146 |
16.9.2020 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200361 |
16.9.2020 |
DCS - dodávka tepla 08/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200360 |
16.9.2020 |
DCS - Internet 10/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
27.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/KP/DOD/2020 |
16.9.2020 |
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020147 |
16.9.2020 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek - súpisné a orientačné čísla |
SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. |
44717342 |
97.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200364 |
16.9.2020 |
Poštové služby za 8/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
305.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/VYS/HLZ/2020 |
17.9.2020 |
Vypracovanie PD : Dopravné detské ihrisko |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4,960.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
140/SOC/HLZ/2020 |
17.9.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200368 |
17.9.2020 |
Stavebné práce - Cyklochodník |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
211,304.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200365 |
18.9.2020 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200366 |
18.9.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202004376 |
21.9.2020 |
Čistiace a ochranné pomôcky pre opatrovateľky |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
599.00 EUR |
