Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51200287 | 20.7.2020 | Vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci | Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. | 48260240 | 132.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200288 | 20.7.2020 | Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - apríl, máj a jún 2020 | Júlia Gavačová | 51088797 | 175.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200289 | 20.7.2020 | Inzercia - zverejnenie voľby hlavného kontrolóra na portáli profesia.sk | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 82.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/MAJ/HLZ/2020 | 21.7.2020 | Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník Nárcie | Anna Nemcová | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 31/MAJ/HLZ/2020 | 21.7.2020 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | Božena Krúpová | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020114 | 22.7.2020 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 327.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020115 | 22.7.2020 | Oprava spevnenej plochy v Zbernom dvore | Pavel Skála | 41378482 | 4,270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60205443 | 23.7.2020 | GARDENA nástenný box na hadicu | SOLID plus, s. r. o. | 46439692 | 86.20 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 28/MAJ/HLZ/2020 | 27.7.2020 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | Radoslav Setnický | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 29/MAJ/HLZ/2020 | 27.7.2020 | Zriadenie vecného bremena | Katarína Hudecová a Ladislav Hudec | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 41200015 | 27.7.2020 | Prenájom inteligentných lavičiek za 7/2020 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020118 | 27.7.2020 | Pilčícke preukazy - školenie | Ing. Emil Kurtulík | 480.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020119 | 27.7.2020 | Pilčícke preukazý | Ing. Emil Kurtulík | 480.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020120 | 27.7.2020 | Pilčícke preukazy | Ing. Emil Kurtulík | 480.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020121 | 27.7.2020 | Pneumatiky pre DHZM Stará Turá | František Jankech JaKub | 1,196.80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020122 | 28.7.2020 | Jedálne kupóny na mesiac august 2020 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4,024.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200290 | 28.7.2020 | Faktúra za opravu komunikácií podľa objednávky č. 2020115 | Pavel Skála | 41378482 | 4,266.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200292 | 29.7.2020 | Telefónne hovory júl 2020. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 559.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200291 | 29.7.2020 | Posúdenie odkázanosti na sociálne služby | MITAMED, s.r.o. | 44418311 | 10.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/MAJ/HLZ/2020 | 30.7.2020 | Zmluva č. 0023-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
- stavba: BD 24... |
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | 168,740.00 EUR |
