| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180052 |
19.2.2018 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
735.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180002 |
19.2.2018 |
Dobropis- vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
634.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180055 (180100508) |
20.2.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk |
TOWDY s. r. o. |
44801777 |
665.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
20.2.2018 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb vCENTERa
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,041.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/ext/2018 (8649395339-4) |
20.2.2018 |
Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018025 |
20.2.2018 |
Oprava záložného zdroja Fortron |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180057 |
21.2.2018 |
Dodávka elektriny za január |
SPP, a. s. |
35815256 |
337.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180056 |
21.2.2018 |
Dodávka elektriny - sobášna miestnosť |
SPP, a. s. |
35815256 |
125.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180060 |
21.2.2018 |
knihárske práce - väzba materiálov MsZ |
Oľga Janišová - ZARSEKPRINT |
17660815 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018026 |
22.2.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,804.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018027 |
23.2.2018 |
Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska, Poliklinika Stará Turá |
MEDIXRAY |
34109188 |
24,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102018 |
26.2.2018 |
seminár o správe daní |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82018 |
26.2.2018 |
seminár konsolidovaná účtovná závierka v samospráve |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018028 |
26.2.2018 |
Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018029 |
26.2.2018 |
Dotlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180059 (12/2018) |
26.2.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/maj/2018 |
26.2.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Michaela Hanáková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/kult/2018 |
27.2.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športového areálu na štadióne v Starej Turej |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
55,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/maj/2018 |
27.2.2018 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 6402 |
Juraj Čičmanský |
|
528.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118022361 |
27.2.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,804.00 EUR |
