| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018008 |
22.1.2018 |
Vytvorenie elektronických formulárov (eSlužieb) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041701458 |
22.1.2018 |
Finančný spravodajca SFSA17FSA000-doplatok vyúčtovania za rok 2017 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
7.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/maj/2018 |
22.1.2018 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 944/1 a parc. č. 944/2 a zriadenie vecného bremena |
Vlastníci bytov v BD |
|
584.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59180002/18015 |
22.1.2018 |
Zál. fa na sociálny program r. 2018- ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/kult/2018 |
23.1.2018 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/maj/2018 |
24.1.2018 |
Kúpa nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 542/4 |
Ján Šimlovič a spol. |
|
2.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 1800014 |
25.1.2018 |
Úhrada elektriny za rok 2017 - sociálny šatník |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800008 |
25.1.2018 |
Úhrada elektriny za rok 2017 - Denné centrum seniorov |
3N Trading, s.r.o. |
36027308 |
281.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018009 |
25.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,629.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180018 |
26.1.2018 |
Spotreba elektriny za r. 2017- garáže |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180017 |
26.1.2018 |
Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 - hasičské zbrojnice |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2,076.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018010 |
26.1.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
839.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018011 |
29.1.2018 |
Multifunkčné zariadenie Toshiba e-STUDIO3040c (nájom) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 BD |
29.1.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Pavlovičová Katarína |
|
368.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018012 |
30.1.2018 |
väzba materiálov MsZ |
Kníhviazačstvo Janišová Oľga |
17660815 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118012944 |
30.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,629.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180022 |
31.1.2018 |
Telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
285.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018013 |
31.1.2018 |
Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov |
Projects, s. r. o |
43954782 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170/00115 |
1.2.2018 |
Strava klientov 12/2017 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006386 |
1.2.2018 |
vyučtovanie vody - dobropis ZOSrok 2017 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-37.47 EUR |
