| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170487 |
4.12.2017 |
Hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
249.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017221 |
4.12.2017 |
Tlaciareň Brother DCP-L2540DN + toner
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
217.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017222 |
5.12.2017 |
Plošná izolácia v BD Mýtna 595 |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017223 |
6.12.2017 |
Uniforma ,prsačky a pracovná rovnošata UBO |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
338.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017224 |
6.12.2017 |
Krbové kachle do Hasičskej zbrojnice v Topoleckej |
TESA servis - predaj a servis elektro |
36963160 |
1,202.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170492 (121113949) |
6.12.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2018 do 31.1.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017225 |
7.12.2017 |
zhotovenie pečiatok |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
49.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293811 |
7.12.2017 |
predplatné Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017219 |
8.12.2017 |
DHZM Topolecká zásahové hadice a vysokotlakové čerpadlo |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
863.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170483 |
8.12.2017 |
Náklady na energie v KD Papraď - Denné centrum seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023/2017 |
8.12.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
Sylvia Macková -SLOVAK ZOO |
37025406 |
68.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220082 |
8.12.2017 |
Autobusové spojenie za november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702001 |
8.12.2017 |
Vrecia na odpad |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
2,211.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71/kult/2017 |
11.12.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
348.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170505 (170108) |
11.12.2017 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2017 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170503 (37800489) |
11.12.2017 |
Kópie za obdobie 11/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
166.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170502 (37800351) |
11.12.2017 |
Nájomné za 11/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220649 |
12.12.2017 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,150.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2017-SOC |
12.12.2017 |
Zmluva o poskytnutí príspevku na sociálne služby |
Sociálne služby Myjava n.o. |
36119610 |
920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14197 |
12.12.2017 |
Oblečenie pre hasičov- polokošele pre DHZM D. Dolina |
Ing. Dezider Pusztay |
40654681 |
206.28 EUR |
