Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 102016 | 9.2.2016 | seminár Správa cintorínov v praxi | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160029 (20160013) | 9.2.2016 | Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 1/2016 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160030 (4116004457) | 9.2.2016 | Internet MsÚ Stará Turá za 2/2016 - služba ADSL Rapid Plus | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 29.28 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 6/maj/2016 | 9.2.2016 | Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 16850/14-17 | Anna Biesová | 212.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3629000053 | 9.2.2016 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pevádzkou motorového vozidla
- špeciálne... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 88.77 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/maj/2016 | 10.2.2016 | Kúpna zmluva - špeciál. vozidlo zn.AVIA A31 EČ: NM206AE | Obec Lubina | 311731 | 4,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4316007840 | 10.2.2016 | Úhrada internetu za mesiac 3/2016 v Dennom centre pre seniorov | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016030 | 10.2.2016 | Vstupenky na hudobnú skupinu Progress a divadelné predstavenie Láska pre Denné centrum pre... | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 299.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002/2016 | 11.2.2016 | Lekárske posudky pre účely posudkovej činnosti | MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB | 40275825 | 210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 474387000 | 12.2.2016 | Dodávka elektrickej energie za február 2016 | SPP, a. s. | 35815256 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015220003 | 12.2.2016 | Autobusové spojenie - január | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 48.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9781856048 | 12.2.2016 | Pevná linka - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600010 | 12.2.2016 | Občasná obsluha kotla ZOS 1/16 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160001 | 12.2.2016 | Strava klienti ZOS 1/16 | Anna Hašanová - HANY | 33440042 | 1,945.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1600018 | 12.2.2016 | Dodávka tepla za január 2016 v Dennom centre pre seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 435.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/kult/2016 | 15.2.2016 | Vizitkáre s poznámkovým blokom a perom a motívom mesta Stará Turá - propagačné predmety | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 143.28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2016 | 15.2.2016 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 537/52 | Radovan Bielčik | 541.80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016034 | 16.2.2016 | Oprava monitoru HP L1740 | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082016 | 16.2.2016 | Kominárske práce | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 548.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092016 | 16.2.2016 | Kominárske práce | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 165.02 EUR |
