| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
53701053 |
25.6.2015 |
Inzercia - Staroturiansky jarmok |
Agentúra Pardon |
34141987 |
38.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015221 |
25.6.2015 |
Práce na zabezpečení Staroturianskeho jarmoku 2015 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,610.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500285 |
26.6.2015 |
Autobatéria pre MHZ Papraď |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
62.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/ext/2015 |
26.6.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
389.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4419004381 Dodatok č.1 |
26.6.2015 |
Dopoistenie verejného osvetlenia |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
242.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
153030 |
29.6.2015 |
Atrakcie pre deti na Staroturiansky jarmok |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150279 (663) |
30.6.2015 |
Tonery zn. HP do tlačiarní (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
389.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015128 |
30.6.2015 |
Oprava auta NM 107 BI |
ARAVER, a. s. |
679291 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2503101484 |
30.6.2015 |
Oprava auta NM 107 BI |
ARAVER, a. s. |
679291 |
1,072.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.6.2015 |
Telefónne hovory za jún |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
286.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115068824 |
30.6.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,750.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124315 |
30.6.2015 |
Vrecia na odpad - jarmok 2015 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
252.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
1.7.2015 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150282 (34501074) |
1.7.2015 |
Nájomné za 6/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150283 (34501075) |
1.7.2015 |
Kópie za obdobie 6/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
197.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
65/maj/2015 |
1.7.2015 |
Kúpa bytového domu s 15 b.j. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
671,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100326 |
1.7.2015 |
Zhotovenie svetelnotechnickej štúdie k projektu:" Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4,860.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015129 |
2.7.2015 |
Rovnošata pre MHZ Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
201.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015130 |
2.7.2015 |
Savicový material pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201536 |
3.7.2015 |
Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
6.85 EUR |
