Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	6/2014	22.9.2014	Dohoda o finančnej zábezpeke	Jana Valentová		650.47 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	Dodatok č. 7	23.9.2014	Správa majetku	Technické služby m.p.o.	35602210
Detail	Objednávka vyšlá	2014186	23.9.2014	Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014 - 17.10.2015)	A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o.	31359159	6,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014188	23.9.2014	kancelárske potreby	DAMITO, s.r.o.	44148542	1,683.65 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014189	23.9.2014	Kancelársky nábytok - ZOS	TILIA v.o.s	34115668	1,926.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014221	23.9.2014	Stará Turá - pramene "Horná Mestská" - hydrogeologický posudok	PROGEO TRENĆÍN, s.r.o.	44762038	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014190	23.9.2014	Objednávka jedálnych kupónov na mesiac október 2014	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,227.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014222	23.9.2014	Vzorkovacie a analitické práce - pramene č.1,4,5	PROGEO TRENĆÍN, s.r.o.	44762038	252.00 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	Dodatok č. 4	24.9.2014	Správa majetku	Základná škola Stará Turá	36125121
Detail	Objednávka vyšlá	2014191	24.9.2014	Pracové odevy a obuv - ZOS	PERLIČKA SHOP s.r.o.	46844821	685.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4765729031	24.9.2014	pevná linka - ZOS 8/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	22.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	4114022063	24.9.2014	internet 9/14- ZOS	GTS Slovakia, s.r.o.	35795662	14.82 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	Dodatok č. 4	24.9.2014	Správa majetku	Materská škola	36 129 453
Detail	Zmluva Odberateľská	Dodatok č. 3	24.9.2014	Správa majetku	Základná umelecká škola	36 125 270
Detail	Faktúra došlá	162014	24.9.2014	Geometrický plán na oddelenie pozemku p.č. 8604/3,13,14 a zameranie stavby na p.č. 8604/13	Ing. Miriam Bunčiaková	43600913	230.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	56/ext/2014	25.9.2014	Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0907 828 770, 0907 828 780, 0907 828 790)	Orange Slovensko a.s.	35697270	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0114101340	26.9.2014	Jedálne kupóny na mesiac október 2014	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,330.82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014192	29.9.2014	Objednávame palivové drevo do volebných miestností v Drgonovej Doline, Papradi, Topoleckej a...	Ján Malárik - Autodrvoceľ	300 32 911	264.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51140396 (1409076)	29.9.2014	Ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014-17.10.2015)	A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o.	31359159	6,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000777849	29.9.2014	Inkaso - poštové služby za august 2014	Slovenská pošta, a. s.	36631124	521.60 EUR