| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220090 |
10.3.2022 |
Elektrina marec 2022 (MsÚ, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220083 |
10.3.2022 |
Služby v Mestskom dome za február 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220014 |
10.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriny za február 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-23.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220015 |
10.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriny február 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
376.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220099 |
10.3.2022 |
Autorská odmena za licenciu za verejné užívanie hudobných diel. |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220089 |
10.3.2022 |
Zabezpečenie prevádzky odlučovača ropných látok - parkovisko pri BD Štefánika č.377. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220084 |
9.3.2022 |
Nájomné za 2/2022 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220085 |
9.3.2022 |
Kópie za obdobie 2/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220086 |
9.3.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220087 |
9.3.2022 |
Update operačného systému Linux Debian, prevernie updatov serverov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220088 |
9.3.2022 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,354.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220092 |
9.3.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 2/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220091 |
9.3.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2022 do 30.4.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220098 |
9.3.2022 |
ADSL Rapid 03/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220100 |
9.3.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2022 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022051 |
9.3.2022 |
Objednávka licencie isamosprava.sk. |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
169.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/KP/HLZ/2022 |
8.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe MŠA... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
68,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200100014 |
8.3.2022 |
Realizácia elektronickej aukcie |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/007 |
8.3.2022 |
Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenie o nepriaznivom zdravotnom stave... |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220013 |
8.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 02/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
6.10 EUR |
